Sitzung vom 19. September 2019
Ursprungshaushalt der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2020
1. Beschlussfassung:
Die Regierung genehmigt den Urpsrungshaushalt der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
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Ursprungshaushalt
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2020
|
ADG
|
|
Einnahmen
|
7.753
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.842
|
Ausgaben
|
7.872
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.916
|
Kapitaldotation
|
265
|
|
|
AHS
|
|
Einnahmen
|
583
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
469
|
Ausgabeermächtigungen
|
583
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
415
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
7.578
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.578
|
Ausgabeermächtigungen
|
7.578
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.337
|
Kapitaldotation
|
200
|
DSL
|
|
Einnahmen
|
15.067
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
26.108
|
Ausgabeermächtigungen
|
21.567
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
12.135
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
4.868
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
4.893
|
Ausgabeermächtigungen
|
4.893
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
4.769
|
Kapitaldotation
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.101
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.101
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.101
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
898
|
Kapitaldotation
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
521
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
521
|
Ausgabeermächtigungen
|
521
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
516
|
Kapitaldotation
|
4
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
6.026
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
6.262
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.262
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-256
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
Kapitaldotation
|
300
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
378
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
378
|
Ausgabeermächtigungen
|
378
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
257
|
|
|
DgG Servie und Logistik
|
|
Einnahmen
|
585
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
685
|
Ausgabeermächtigungen
|
685
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-100
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
225
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
225
|
Ausgabeermächtigungen
|
225
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
124
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
279
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
282
|
Ausgabeermächtigungen
|
282
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
143
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
321
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
318
|
Ausgabeermächtigungen
|
318
|
Norm Hoher Finanzrat
|
3
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
120
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
429
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
469
|
Ausgabeermächtigungen
|
469
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-15
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
293
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
532
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
552
|
Ausgabeermächtigungen
|
552
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
340
|
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Ursprungshaushalten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen planen mit einem negativen Haushaltsergebnis 2020 (Zahlen in EURk):
Haushaltsergebnis
|
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2020
|
Gesellschaft:
|
|
Gemeinschaftszentren
|
-256
|
SER
|
-100
|
RSI
|
-15
|
4. Gutachten:
Alle laut den Verfahrensanweisungen 4.9 beziehungsweise 4.10 zur Erstellung der Haushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses beziehungsweise der Dienste mit getrennter Geschäftsführung erforderlichen Gutachten liegen vor.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009