Sitzung vom 17. September 2020
Ursprungshaushalt der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021.
1. Beschlussfassung:
Die Regierung genehmigt die Ursprungshaushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
|
Ursprungshaushalt
|
|
2021
|
ADG
|
|
Einnahmen
|
8.008
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.960
|
Ausgabeermächtigungen
|
8.130
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
7.203
|
Kapitaldotation
|
265
|
|
|
AHS
|
|
Einnahmen
|
586
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
556
|
Ausgabeermächtigungen
|
586
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
422
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
7.933
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.933
|
Ausgabeermächtigungen
|
7.933
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.416
|
Kapitaldotation
|
480
|
|
|
DSL
|
|
Einnahmen
|
32.661
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
33.044
|
Ausgabeermächtigungen
|
32.889
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
16.560
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
5.043
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
5.068
|
Ausgabeermächtigungen
|
5.068
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
4.944
|
Kapitaldotation
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.146
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.146
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.146
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
945
|
Kapitaldotation
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
529
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
529
|
Ausgabeermächtigungen
|
529
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
523
|
Kapitaldotation
|
5
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
6.235
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
6.236
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.236
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-21
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
Kapitaldotation
|
0
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
400
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
400
|
Ausgabeermächtigungen
|
400
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
300
|
|
|
DgG Servie und Logistik
|
|
Einnahmen
|
965
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
965
|
Ausgabeermächtigungen
|
965
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
258
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
258
|
Ausgabeermächtigungen
|
258
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
152
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
296
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
299
|
Ausgabeermächtigungen
|
299
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
160
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
323
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
323
|
Ausgabeermächtigungen
|
323
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
134
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
516
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
541
|
Ausgabeermächtigungen
|
541
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
364
|
|
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
554
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
574
|
Ausgabeermächtigungen
|
574
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
365
|
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Ursprungshaushalten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen beziehungsweise Dienste tragen in Ihren Haushalt für 2021 eine Dotationserhöhung im Vergleich zu den am 02. Juli 2020 von der Regierung genehmigten Dotationen ein (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Einrichtung
|
Dotation 2021 Vorgabe
|
Erhöhung der Dotation 2021
|
Dotation 2021 Ursprungs-HH
|
|
|
|
|
DSL
|
16.500
|
+60
|
16.560
|
IAWM
|
4.699
|
+245
|
4.944
|
Diesen Dotationserhöhungen wird in der Planung zum Ursprungshaushalt 2021 des Ministeriums Rechnung getragen.
Folgende Einrichtungen planen für das Haushaltsjahr 2021 nach zweiter Haushalts-anpassung mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Haushaltsergebnis
|
Einrichtung
|
2021
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-21
|
4. Gutachten:
Alle laut den Verfahrensanweisungen 4.9 beziehungsweise 4.10 zur Erstellung der Haushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses beziehungsweise der Dienste mit getrennter Geschäftsführung erforderlichen Gutachten wurden angefragt.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009.