Sitzung vom 19. März 2020
Erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2020.
1. Beschlussfassung :
Die Regierung genehmigt die erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
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1. Anpassung
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2020
|
ADG
|
|
Einnahmen
|
7.753
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.842
|
Ausgaben
|
7.872
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.916
|
Kapitaldotation
|
265
|
|
|
AHS
|
|
Einnahmen
|
663
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
549
|
Ausgabeermächtigungen
|
663
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
415
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
7.578
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.578
|
Ausgabeermächtigungen
|
7.578
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.337
|
Kapitaldotation
|
200
|
|
|
DSL
|
|
Einnahmen
|
21.662
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
26.203
|
Ausgabeermächtigungen
|
21.662
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
12.135
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
4.868
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
4.893
|
Ausgabeermächtigungen
|
4.893
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
4.769
|
Kapitaldotation
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.113
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.113
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.113
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
910
|
Kapitaldotation
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
521
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
521
|
Ausgabeermächtigungen
|
521
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
516
|
Kapitaldotation
|
4
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
6.026
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
6.262
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.262
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-256
|
Dotation der Gemeinschaft
|
283
|
Kapitaldotation
|
300
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
436
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
436
|
Ausgabeermächtigungen
|
436
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
315
|
|
|
DgG Servie und Logistik
|
|
Einnahmen
|
595
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
745
|
Ausgabeermächtigungen
|
745
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-150
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
243
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
243
|
Ausgabeermächtigungen
|
243
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
136
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
279
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
282
|
Ausgabeermächtigungen
|
282
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
143
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
349
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
349
|
Ausgabeermächtigungen
|
349
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
120
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
513
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
538
|
Ausgabeermächtigungen
|
538
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
326
|
|
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
555
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
575
|
Ausgabeermächtigungen
|
575
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
340
|
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Anpassungsübersichten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen beziehungsweise Dienste tragen in Ihren Haushalt eine Dotationserhöhung im Vergleich zum Ursprungshaushalt ein (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Einrichtung
|
Dotation 2020 0HHAP
|
Erhöhung der Dotation 2020
|
Dotation 2020 1HHAP
|
|
|
|
|
Kaleido
|
898
|
+12
|
910
|
DgG Gemeinschaftszentren*
|
280
|
+3
|
283
|
DgG Medienzentrum
|
257
|
+58
|
315
|
César-Franck-Athenäum
|
124
|
+12
|
136
|
Robert-Schuman-Institut
|
293
|
+33
|
326
|
*Laut Regierungsbeschluss vom 04. Juli 2019, und wie im Ursprungshaushalt des Ministeriums eingetragen, beläuft sich die genehmigte Dotation des DgG Gemeinschaftszentren auf 172 EURk. Dem Dienst wurde die Dotation in Höhe von 280 EURk bereits im Ursprungshaushalt genehmigt. Dem wurde im Haushalt des Ministeriums derzeit noch keine Rechnung getragen.
Folgende Einrichtungen planen für das Haushaltsjahr 2020 nach erster Haushaltsanpassung mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Haushaltsergebnis
|
Einrichtung
|
2020
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-256
|
DgG Service und Logistik
|
-150
|
4. Gutachten:
Alle laut den Verfahrensanweisungen 4.9 beziehungsweise 4.10 zur Erstellung der Haushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses beziehungsweise der Dienste mit getrennter Geschäftsführung erforderlichen Gutachten wurden angefragt.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009.