Sitzung vom 18. März 2021
Erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021.
1. Beschlussfassung:
Die Regierung genehmigt die erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
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1. Anpassung
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2021
|
ADG
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|
Einnahmen
|
8.008
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.960
|
Ausgabeermächtigungen
|
8.130
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
7.203
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
265
|
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|
AHS
|
|
Einnahmen
|
637
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
607
|
Ausgabeermächtigungen
|
637
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
422
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
7.953
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.953
|
Ausgabeermächtigungen
|
7.953
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.416
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
500
|
|
|
DSL
|
|
Einnahmen
|
32.661
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
33.416
|
Ausgabeermächtigungen
|
32.889
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
16.560
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
5.043
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
5.068
|
Ausgabeermächtigungen
|
5.068
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
4.944
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.177
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.177
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.177
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
945
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
529
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
529
|
Ausgabeermächtigungen
|
529
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
523
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
5
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
3.838
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
66.115
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.415
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-2.597
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
0
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
410
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
410
|
Ausgabeermächtigungen
|
410
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
310
|
|
|
DgG Service und Logistik
|
|
Einnahmen
|
1.019
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.019
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.019
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
259
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
262
|
Ausgabeermächtigungen
|
262
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-3
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
152
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
296
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
304
|
Ausgabeermächtigungen
|
304
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-5
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
160
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
312
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
315
|
Ausgabeermächtigungen
|
315
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-3
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
134
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
552
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
582
|
Ausgabeermächtigungen
|
582
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-5
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
364
|
|
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
555
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
575
|
Ausgabeermächtigungen
|
575
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
365
|
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Anpassungsübersichten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen beziehungsweise Dienste tragen in Ihren Haushalt eine Dotationserhöhung im Vergleich zum Ursprungshaushalt ein (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Einrichtung
|
Dotation 2021 0HHAP
|
Erhöhung der Dotation 2021
|
Dotation 2021 1HHAP
|
|
|
|
|
BRF Kapitaldotation
|
480
|
+20
|
500
|
DgG Medienzentrum
|
300
|
+10
|
310
|
Folgende Einrichtungen planen für das Haushaltsjahr 2020 nach erster Haushaltsanpassung mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Haushaltsergebnis
|
Einrichtung
|
2021
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-2.597
|
César-Franck-Athenäum
|
-3
|
Königliches Athenäum Eupen
|
-5
|
Königliches Athenäum St. Vith
|
-3
|
Robert-Schuman-Institut
|
-5
|
4. Gutachten:
Alle laut den Verfahrensanweisungen 4.9 beziehungsweise 4.10 zur Erstellung der Haushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses beziehungsweise der Dienste mit getrennter Geschäftsführung erforderlichen Gutachten wurden angefragt.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009.